北京财贸职业学院2024年度部门决算（公开）

2025-09-12

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

北京财贸职业学院内设33个处室，分别为：学校办公室，组织部、统战部，宣传部（新闻中心）、教师工作部，纪委办公室、监察专员办公室，巡察办公室，学生工作部（处）（创新创业与就业指导中心）、武装部，安全稳定工作部（处），工会（校友办公室），团委，人事处（教师发展中心），质量管理办公室，教务处（实训管理中心、招生办公室），科技处（产学研办公室），财务处，审计处，资产管理处，后勤管理处，基建处，离退休人员工作处，立信会计学院，金融学院，商学院，旅游与艺术学院，建筑工程管理学院，基础教育学院（体育部），国际教育学院（国际交流中心）、外事与港澳台办公室，马克思主义学院，商业研究所（国际商贸中心研究基地办公室），高等职业教育研究所（发展规划处、学报编辑部），继续教育学院（东城校区），贯通教育学院（朝阳校区），京冀创新教育学院（涿州校区），图书馆与信息技术中心。

（二）本单位职责

北京财贸职业学院为公益二类事业单位，主要职责为培养高素质应用型人才，促进首都财贸与服务业发展，高职学历教育、成人教育、中专教育，财贸职业培训、财贸科学研究、财贸学术交流、财贸咨询服务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计60492.62万元，比上年增加6506.22万元，增长12.05%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计56021.00万元，比上年增加8535.64万元，增长17.98%。

1.财政拨款收入48826.08万元，占收入合计的87.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入46403.08万元，占收入合计的82.83%；政府性基金预算财政拨款收入2423.00万元，占收入合计的4.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入3445.27万元，占收入合计的6.15%；

4.经营收入1085.47万元，占收入合计的1.94%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入2664.18万元，占收入合计的4.75%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计51879.33万元，比上年增加2354.89万元，增长4.76%，其中：基本支出39818.29万元，占支出合计的76.75%；项目支出11460.76万元，占支出合计的22.09%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出600.28万元，占支出合计的1.16%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计49337.50万元，比上年增加6963.08万元，增长16.43%。主要原因：根据学校事业发展规划，增加产教融合实训中心建设等项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出40643.44万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出40643.44万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2024年度年初预算35777.13万元，2024年度决算40643.44万元，完成年初预算的113.60%。其中：

1.“职业教育”（款）2024年度年初预算35777.13万元，2024年度决算40211.77万元，完成年初预算的112.40%。主要原因：根据学校发展规划，年中增加项目经费。

2.“普通教育”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算431.67万元。主要原因：根据学校发展规划，年中增加项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2423.00万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1060.00万元，占本年财政拨款支出43.75%；资源勘探工业信息等支出1363.00万元，占本年财政拨款支出56.25%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2024年度年初预算0.00 万元，2024年度决算1060.00万元。

“资源勘探工业信息”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1363.00万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出32225.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数23.68万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算61.51万元减少37.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数23.68万元，比2024年度年初预算数61.51万元减少37.83万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，加大公车管理力度，严格控制公务用车购置支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数23.68万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，加大公车管理力度，严格控制公务用车运行维护支出。2024年度公务用车保有量10辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额16032.3万元，其中：政府采购货物支出5301.03万元，政府采购工程支出8549.05万元，政府采购服务支出2182.22万元。授予中小企业合同金额8606.15万元，占政府采购支出总额的53.68%，其中：授予小微企业合同金额5780.94万元，占政府采购支出总额的36.06%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京财贸职业学院共有车辆10台；单位价值100万元（含）以上的设备12台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校 (包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件